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2019년도 본예산 세입·세출예산현황

예산규모 : 598,100백만원 [일반회계 587,000 / 특별회계 11,100]
  • 전년대비 증 54,800백만원(10.1% 증가) ※2018년도 - 543,300백만원
  • 자체수입(지방세, 세외수입) : 99,153백만원(16.9%)
  • 의존수입(교부세, 교부금, 보조금 등) : 472,747백만원(80.5%)
  • 보전수입등(잉여금, 전년도 이월금) : 15,100백만원(2.6%)
일반회계 분야별 주요사업 예산현황
  • 일반공공행정 및 안전분야 : 121,099백만원
    • 통합관제센터 운영 등 안전한 생활환경 조성 : 2,779백만원
    • 구정홍보 및 정보화 기반시설 관리 : 1,894백만원
    • 주민자치센터 운영 : 1,972백만원
    • 기타 인건비, 사무관리비, 공공운영비 및 예비비 등 : 114,454백만원
  • 교육·문화관광·체육분야 : 13,272백만원
    • 동구문화재단 지원 등 문화예술 활성화 사업 : 6,591백만원
    • 학교 교육경비 지원 등 평생학습도시 정착사업 : 2,652백만원
    • 생활체육 활성화 사업 : 1,590백만원
    • 전통문화 보존 및 전승 사업 : 2,439백만원
  • 도로 및 지역개발분야 : 12,180백만원
    • 도시계획도로개설 : 2,899백만원
    • 노후도로 보수 및 정비 : 2,770백만원
    • 교통안전 개선사업 : 446백만원
    • 방촌천, 용수천 등 하천정비 사업 : 4,850백만원
    • 하천, 하수시설 유지관리 : 1,215백만원
  • 도시환경분야 : 25,711백만원
    • 생활폐기물 처리 등 폐기물 자원화 사업 : 12,098백만원
    • 도동문화마을조성 등 도시재생 사업 : 1,393백만원
    • 공원관리 및 산림자원 육성 : 9,420백만원
    • 지적재조사 등 부동산관리 효율화 사업 : 1,837백만원
    • 대기 및 수질오염 관리 사업 : 963백만원
  • 사회복지 및 보건분야 : 407,349백만원
    • 기초연금지급 등 노인복지 사업 : 143,196백만원
    • 영유아 보육료 등 보육지원사업 : 76,290백만원
    • 생계급여 지원 등 저소득층 기초생활보장 : 74,682백만원
    • 장애인 의료비 지원 등 장애인 복지사업 : 49,173백만원
    • 청소년 문화의집 건립 등 아동청소년 지원사업 : 32,773백만원
    • 종합복지관 지원 등 사회복지일반 및 보건사업 : 31,235백만원
  • 지역경제분야 : 7,389백만원
    • 공공근로사업 등 일자리창출사업 : 3,396백만원
    • 농업생산기반조성 및 축산업 경쟁력 제고사업 : 3,768백만원
    • 사회적기업 육성 등 지역경제활성화 사업 : 225백만원
특별회계 예산현황
  • 발전소주변지역지원사업 : 157백만원
  • 의료급여기금 : 11,171백만원
  • 폐기물처리시설사업 : 4,749백만원
  • 지하수관리 : 133백만원
  • 기반시설사업 : 36백만원
  • 주차장 : 4,857백만원

2019년도 제1회 추가경정예산 현황

예산규모 : 636,931백만원 [일반회계 625,800 / 특별회계 11,131]
  • 본예산 598,100백만원 대비 38,831백만원 증액편성(6.5%증가)
    • 일반회계 : 증 38,800백만원
    • 특별회계 : 증 31백만원
일반회계 분야별 예산현황
  • 일반공공행정 및 안전분야
    • 안전마을만들기 사업(170)
    • 안전지킴이 CCTV 인프라 구축(800)
  • 교육․문화관광․체육분야
    • 체육시설 조성 및 정비(2,700)
    • 국가지정 문화재 보수정비(122) 등
  • 도로 및 지역개발분야
    • 도시계획도로개설(1,340), 도로보수 및 정비(721)
    • 도로굴착원상복구비(1,898), 도로명주소사업(37) 등
  • 도시환경분야
    • 공원시설 정비사업(994), 생활 폐기물 처리 수수료(2,060)
    • 임도시설 정비(224), 도시재생뉴딜사업(8,128) 등
  • 사회복지 및 보건분야
    • 안심제1종합 사회복지관 리뉴얼(2,200), 청소년 문화의 집 운영(494)
    • 장애인복지서비스사업(1,633), 노인일자리 및 사회활동지원(946)
  • 지역경제분야
    • 전통시장 활성화사업(316), 지역주도형 청년일자리사업(478)
    • 일자리창출사업(785), 농업생산기반조성(400) 등
특별회계 예산현황 : 국시비 보조급 내시변경 반영에 따른 조정

2019년도 제2회 추가경정예산 현황

예산규모 : 695,250백만원 [일반회계 671,114 / 특별회계 24,136]
  • 1회 추경예산 636,931백만원 대비 58,319백만원 증액편성(9.2% 증가)
    • 일반회계 : 증 45,314백만원
    • 특별회계 : 증 13,005백만원
일반회계 분야별 예산현황
  • 일반공공행정 및 안전분야
    • 공공건축물 내진보강(500)
    • 안심귀갓길 환경개선 사업(30) 등
  • 교육·문화관광·체육분야
    • 동네체육시설 조성 및 정비(90)
    • 스포츠강좌 이용권 지원사업(50) 등
  • 도로 및 지역개발분야
    • 도시계획도로개설(13,100), 도로보수 및 정비(300)
    • 하천정비사업(1,300), 도로굴착원상복구(3,000) 등
  • 도시환경분야
    • 개발제한구역 주민지원사업(1,712), 조경지 및 가로수 관리(260)
    • 공원시설물 정비(215), 음식물류 폐기물 처리 수수료(647) 등 
  • 사회복지 및 보건분야
    • 장애인복지서비스사업(965), 저소득층 미세먼지 마스크보급(621)
    • 유아보육료 차액지원(205), 어린이집 확충(120) 등
  • 지역경제분야
    • 지역주도형 청년일자리사업(427), 상권활성화 지원사업(350)
    • 축산물 관리 및 유기동물 보호사업(110) 등
특별회계 예산현황
  • 발전소주변지역지원사업 : 165백만원
  • 의료급여기금 : 1,151백만원
  • 폐기물처리시설사업 : 4,746백만원
  • 지하수관리 : 390백만원
  • 기반시설사업 : 37백만원
  • 주차장 : 17,646백만원

  • 자료담당부서 기획조정실 이호은
  • 전화번호053-662-2123
  • 최종수정일2019-09-04
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